审核的主要内容

　　现场审核是计算机信息系统集成企业资质认证过程中的重要环节，关系到申报企业能否真实、客观地展现自身的实力和水平，关系到申报单位提供的信息是否准确、可靠，影响到认证报告的形成，直接影响到最终资质认定。

　　（一）现场审核目的：

　　1、 对于申报单位所提交的申报材料和相应内容现场验证；

　　2、　对于材料中的问题现场澄清；

　　3、　现场考察公司从事计算机信息系统集成的管理水平、开发能力、整体实力；

　　4、　通过现场审核促使资质申报单位对于开发过程、质量保证、客户服务等项内 容进行更加规范化管理，及时发现企业管理和经营中的问题。

　　（二）现场审核主要内容:

　　1、 软件开发及系统集成环境和设备情况考察、验证软件开发及系统集成环境和设备情况，主要涉及公司的研究开发和工程实施部门。

　　目的：主要验证设备、环境情况

　　自主开发的软件和典型项目演示及企业MIS或办公自动化建设情况

　　目的：考察公司技术开发实力

　　2、　软件开发与工程实施情况

　　重点了解：

　　项目管理情况，软件开发能力，

　　本部门内涉及质量保证与过程控制的实施与执行情况；

　　了解软件开发工程化程度；

　　重点查阅：两个典型开发项目整套开发文档

　　3、　质量保证组织管理情况

　　重点了解：质量保证与质量管理的建设与组织实施情况；

　　重点查询：质量管理文档、质量过程控制记录等文档

　　4、　客户服务情况

　　重点了解客户服务体系和相应机构的建设情况；客户服务的执行情况；

　　重点查询客户服务规程、服务过程记录、用户反馈意见等文档

　　5、　人力资源管理与培训情况

　　重点了解：公司系统集成相关人员的构成情况、各类人员比例；开发人员

　　数目；培训计划制定和实施情况

　　查阅文档：查阅工程技术人员名单及证明材料；查阅年度培训计划、培训 记录或培训档案

　　6、　合同情况

　　内容：查阅公司上报所有项目的合同

　　目的：验证合同是否为近三年完成并投入使用；合同所列的合同额、软硬

　　件购置费、软件开发费、技术服务费的构成是否与登记表填报相一致

　　7、 财务情况

　　内容：例如查阅2005年、2006年、2007年财务审计报告与2005年、2006年、2007年所上缴的增值税和营业税的纳税凭证。

　　目的：验证近三年所提供的审计报告与纳税凭证数额是否与申报单位所申报的近三年资产运营情况表相一致。